Fechas de impuestos importantes para recordar
Marca en tu calendario estas fechas esenciales relacionadas con los impuestos para ayudarte a presentar tus declaraciones a tiempo y evitar multas. Puedes comenzar a presentar tu declaración de impuestos cuando empiece oficialmente la temporada de impuestos (por lo general, en enero).
31 de enero
Uber pondrá a tu disposición los documentos de impuestos antes de esta fecha (consulta más información a continuación).
15 de abril
Fecha de vencimiento para presentar tu declaración de impuestos personal.
Tus documentos fiscales de un vistazo
Para presentar tu declaración de impuestos, deberás usar los formularios 1099 y los resúmenes de impuestos, adaptados a tus ganancias con Uber.
Todos los documentos de impuestos anuales que se enumeran a continuación estarán disponibles antes del 31 de enero de 2025, en drivers.uber.com y en la app para socios. Recibirás un correo electrónico cuando estén listos para descargar.
Resumen anual de impuestos
El resumen de impuestos anual proporciona un desglose de tus ganancias anuales y los posibles gastos comerciales deducibles, incluidas las millas recorridas mientras usas la app para socios. Aunque no es un documento fiscal oficial, contiene información importante que puedes usar para declarar tus impuestos.
Resumen de impuestos mensuales
El resumen de impuestos mensual proporciona la misma información que el anual, pero para un mes específico. Puedes usarlo para declarar los impuestos trimestrales si los declaras de esa forma. Estará disponible en drivers.uber.com y en la app para socios una vez al mes.
Formulario 1099-K
El formulario 1099-K es un documento fiscal oficial del IRS que indica tus ganancias brutas anuales en viajes. Las ganancias brutas son el monto total que pagan los usuarios y los usuarios de Uber Eats por los viajes o entregas que completaste. Recibirás un formulario 1099-K si recibiste $5000 o más en pagos de usuarios.
Formulario 1099-NEC
Este documento de impuestos oficial del IRS indica promociones, referidos y otros pagos misceláneos del año. Solo los socios de la App que hayan recibido $600 o más de este tipo de pagos recibirán un 1099-MISC.
Cómo reducir tu factura de impuestos y mantener tus ganancias
Conoce cómo reclamar deducciones como el millaje, los gastos del vehículo y otros costos comerciales para minimizar tus ganancias imponibles.
El IRS ofrece dos métodos de deducción de impuestos sobre vehículos para determinar cuánto puedes deducir de tus ganancias imponibles. Puedes elegir el que más te convenga:
Método de millaje estándar
Esto proporciona una manera simple de calcular la deducción haciendo un seguimiento de las millas que condujiste en el trabajo. No es necesario que lleves un registro de todos los gastos relacionados con el vehículo. Por lo general, el cálculo requerirá que hagas lo siguiente:
- consultar el total de millas de negocios (millas conectado) en el resumen anual de impuestos
y - multiplicar el total de millas de negocios que condujiste por el millaje estándar del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) (para el año 2024, la tarifa es de 67 centavos por milla)
Visita el sitio web del IRS para obtener más información sobre las tarifas estándar por millaje.
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Método de gastos reales
Es posible que prefieras este método si los costos de tu vehículo son altos. Es ideal para socios de la App que quieren reclamar cada centavo gastado en su vehículo de uso comercial. Debes mantener un registro detallado y recibos de los gastos relacionados con el auto, como los siguientes:
- gasolina y aceite
- seguro
- tarifas de licencia y registro del vehículo
- reparaciones y mantenimiento
- depreciación (si eres el propietario del vehículo) o pagos de arrendamiento (si arriendas el vehículo)
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Otros gastos relacionados con el negocio
Independientemente del método que elijas, puedes reclamar otros gastos relacionados con la empresa, como los siguientes:
- facturas telefónicas
- agua embotellada, refrigerios y servicios para el usuario
- recargos municipales y de aeropuerto
- cuotas de servicio y de solicitud
- peajes
- tarifas de estacionamiento
Consulta la sección Gastos, tarifas e impuestos del resumen de impuestos para conocer posibles deducciones de gastos relacionados con el negocio.
Para obtener más información sobre el método de gastos reales y orientación del IRS sobre cómo puedes reclamar las deducciones relacionadas con el vehículo, visita el sitio web del IRS.
Ten en cuenta que Uber no brinda asesoramiento sobre impuestos. Te recomendamos que busques asesoramiento de un servicio de impuestos como TurboTax o de un profesional de impuestos independiente para comprender las posibles deducciones relacionadas con el vehículo y el mejor método de deducción de impuestos del vehículo para ti.
Cómo se calculan las millas en línea
Puedes encontrar el total de millas de negocios (millas conectado) en la primera página del resumen de impuestos. El monto total de millas incluye lo siguiente:
- Millas recorridas mientras esperas tu próximo viaje o entrega
- Millas recorridas para llegar a la dirección del punto de partida del usuario o de la entrega
- Millas recorridas durante el viaje al completar viajes o entregas
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La oferta de TurboTax varía según el estado de Uber Pro. Todos los socios de la App obtienen un 25% de ahorro en TurboTax Premium Federal Edition y TurboTax Live Assisted Premium Federal Edition. Los socios de la App nivel Diamante obtienen un 50% de ahorro.
Cómo funciona
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- Ahorra tiempo importando automáticamente tu resumen de impuestos de Uber a TurboTax para descubrir las deducciones específicas de los viajes compartidos.
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Preguntas frecuentes sobre impuestos
- ¿Cómo actualizo la información que se usará en los formularios 1099?
Para verificar o actualizar tu nombre legal, número de identificación fiscal (TIN) y dirección, dirígete a Configuración de impuestos en el panel de socio de la App. Asegúrate de que el nombre de tu perfil coincida con tu nombre legal. También puedes acceder a tu Configuración de impuestos en la app para socios.
Si necesitas ayuda para actualizar tu información, comunícate con el equipo de soporte en help.uber.com.
No todos los socios de la App recibirán formularios 1099. Para obtener más detalles, consulta las preguntas “¿Recibiré un formulario 1099-K?” y “¿Recibiré un formulario 1099-NEC?” a continuación, o visita IRS.gov.
- ¿Dónde puedo encontrar mi número de identificación fiscal (Tax Identification Number, TIN)?
- Particulares: Tu TIN es tu número de Seguro Social (Social Security Number, SSN), que puedes encontrar en tu tarjeta del Seguro Social.
- Empresas: El TIN es el número de identificación del empleador (employer identification number, EIN) emitido por el IRS. Puedes encontrarlo en tu carta de EIN (también llamada carta 147C).
- ¿Recibiré un formulario 1099-K?
Recibirás un formulario 1099-K si tienes $5000 o más en ganancias brutas por viajes o pedidos. Para obtener más detalles, visita el sitio web del IRS.
Nota: Algunos estados tienen límites más bajos, por lo que es posible que obtengas un formulario 1099-K por generar menos de $5000. Si tuviste una retención adicional durante el año, recibirás un formulario 1099-K sin importar cuánto ganaste. La retención adicional se mostrará en la casilla 4 del formulario.
- ¿Recibiré un formulario 1099-NEC?
Obtendrás un formulario 1099-NEC de Uber si generaste al menos $600 en pagos que no sean de usuarios ni de usuarios de Uber Eats, como referidos o promociones. Para obtener más detalles, visita IRS.gov.
- ¿Para qué sirve el resumen de impuestos de Uber?
El resumen de impuestos de Uber proporciona un desglose de tus ganancias anuales y gastos comerciales que pueden ser deducibles de impuestos. Lo que puedes deducir depende de cómo esté configurada tu empresa.
El resumen de impuestos también incluirá todas las millas conectado, que pueden ser deducibles. Estas millas incluyen las millas recorridas para esperar un viaje/pedido, conducir para llegar por un usuario/pedido y conducir hasta la ubicación de entrega.
- ¿Hay gastos comerciales deducibles?
Sí, pero los gastos comerciales deducibles pueden variar según cómo uses la plataforma de Uber y cómo esté configurada tu empresa. El resumen de impuestos mostrará los posibles gastos deducibles.
Te recomendamos que busques asesoramiento de un servicio de impuestos como TurboTax o de un profesional de impuestos para comprender las posibles deducciones.
- ¿Cómo se calculan las millas conectado?
Puedes encontrar el total de millas conectado en los resúmenes de impuestos mensuales y anuales. Uber registra tus millas en función de la distancia recorrida en 3 etapas mientras estás activo en la app para socios:
- Esperando tu próximo viaje/pedido o conduciendo a un área más concurrida
- Conduciendo hasta el punto de partida del usuario o de la entrega
- Conduciendo durante el viaje hasta la ubicación de entrega
Ejemplo: Tom es un socio de la App y está activo en la app para socios. Conduce 10 millas desde su casa hasta un área donde estará esperando un viaje. Tom acepta un viaje para llegar por un usuario, Ann. Conduce 5 millas para llegar por Ana y 10 millas adicionales para dejarla en su destino. El total de millas de Tom que se muestra en su resumen mensual de impuestos, si solo condujo este viaje, sería de 25 millas.
Las millas conectado se encuentran en la primera página del resumen de impuestos y pueden usarse para posibles deducciones de impuestos. También proporcionamos un desglose mensual de tus millas en la página 3 de tu resumen anual de impuestos. Tanto si decides usarla para la declaración de impuestos trimestral como anual, puede ayudarte a hacer un seguimiento de tus registros.
- ¿Dónde encuentro los documentos de impuestos?
Puedes encontrarlos en tu panel web de socio de la App y en la app para socios; para ello dirígete a Cuenta y selecciona Información de impuestos.
- ¿Qué sucede si el monto de la declaración de impuestos no coincide con el que aparece en el depósito directo?
No te preocupes: el monto del formulario 1099 no coincidirá con el que se depositó en tu cuenta bancaria porque los depósitos reflejan tus ganancias netas (lo que recibiste después de las tarifas, la cobertura del seguro y otros gastos). El formulario 1099-K muestra tus ganancias brutas (el monto total que los usuarios/usuarios de Uber Eats pagaron por viajes/pedidos).
Algunas de las tarifas que se deducen de tus ganancias brutas pueden ser deducibles de impuestos. Puedes encontrar estos detalles en tu resumen anual de impuestos de Uber.
- ¿Qué sucede si mi asesor en materia de impuestos tiene preguntas sobre Uber?
El resumen de impuestos y los resúmenes de ganancias semanales de Uber, disponibles en tu panel de socio, pueden ayudarte a ti y a tu asesor de impuestos a comprender tus ganancias anuales y a preparar tu declaración de impuestos.
- ¿Tengo impuestos trimestrales pendientes?
Como contratista independiente, puede que tengas impuestos trimestrales pendientes en relación con las ganancias generadas con la app de Uber. Estos son los plazos para pagar los impuestos trimestrales estimados:
Periodo de pago del 1 de enero al 31 de marzo
- Fecha de vencimiento: 15 de abril
Periodo de pago del 1 de abril al 31 de mayo
- Fecha de vencimiento: 15 de junio
Periodo de pago del 1 de junio al 31 de agosto
- Fecha de vencimiento: 15 de septiembre
Periodo de pago del 1 de septiembre al 31 de diciembre
- Fecha de vencimiento: 15 de enero del año siguiente
Obtén más información en el sitio web del Sistema de Impuestos Internos (IRS).
- ¿Qué sucede si realizo entregas con Uber Eats?
El proceso de impuestos para los socios conductores y repartidores de la App es el mismo. Como contratista independiente, puedes recibir un formulario 1099-K o 1099-NEC. El formulario 1099-K muestra los pagos de los usuarios de Uber Eats por las entregas. Recibirás un formulario 1099-K si generaste $5000 o más en transacciones durante el viaje. Obtendrás un formulario 1099-NEC si generaste al menos $600 en pagos de usuarios que no sean de Uber Eats, como referidos o promociones.
- ¿Qué sucede si hago viajes y entregas con la app de Uber?
Si usas el mismo correo electrónico para Uber Eats y Uber, tus ganancias de ambos se combinarán para ver si cumples con los requisitos para recibir un formulario 1099-K y 1099-NEC. Recibirás un resumen de impuestos para todas tus actividades con la app de Uber.
Si usas diferentes correos electrónicos para Uber Eats y Uber, tus ganancias se registrarán por separado y es posible que recibas formularios 1099 y resúmenes de impuestos por separado para cada uno.
- ¿Qué sucede con los montos extra?
Los montos extra se incluyen en el total de ganancias brutas de los documentos fiscales y se consideran ganancias sujetas a impuestos.
Para obtener asesoramiento fiscal más específico, te recomendamos usar un servicio como TurboTax o hablar con un profesional de impuestos.
- ¿Cómo puedo optar por recibir una copia por correo del formulario 1099?
Todos los socios de la App pueden acceder y descargar sus formularios de impuestos en la sección Información de impuestos de drivers.uber.com y en la sección Información de impuestos de la app para socios.
Para recibir una copia por correo de tus formularios 1099, inscríbete antes del 31 de diciembre. Visita drivers.uber.com, dirígete a Configuración de impuestos y, en el tercer paso para actualizar el W-9 sustituto del IRS, selecciona Sí en la opción “Entrega de formularios de impuestos 1099”. También puedes hacerlo en la app para socios. Para ello, dirígete a Cuenta y luego ve a Información de impuestos. La selección del método de entrega está disponible en la pantalla Formularios de impuestos.
No todos los socios de la App recibirán formularios 1099. Para obtener más detalles, consulta las preguntas “¿Recibiré un formulario 1099-K?” y “¿Recibiré un formulario 1099-NEC?” en esta página, o visita IRS.gov.
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Uber no es un asesor de impuestos y tampoco es responsable de las ofertas, productos ni servicios que ofrecen terceros. Te recomendamos asesorarte con un servicio de impuestos competente como TurboTax o ponerte en contacto con un profesional independiente en esta materia para obtener respuestas específicas. Si quieres conocer más, visita el sitio web del IRS, donde encontrarás información sobre los formularios 1099-K, 1099-NEC y 1099-Misc.
*La promoción está disponible hasta el 30 de abril de 2025 y está sujeta a cambios.
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